Mr chairman: Good morning. I welcome Mr Vatskalis, and invite you to introduce the officers accompanying you, and if you wish to make an opening statement on behalf of the Department of Health and Families. Minister vatskalis’ portfolios

ESTIMATES COMMITTEE PROCEEDINGS – 17 JUNE 2010 
 
Mr CONLAN: So you do not produce a statement for the hospital?
 
 
Mr RYAN: No, it forms a part of the agency and as such we prepare financial statements on their …
 
 
Mr CONLAN: So how do you know then that it is running at – the actual cost of the individual 
hospitals?
 
 
Mr RYAN: We do produce internal expenditure reports for hospitals, which is what I have quoted 
from.
 
 
Mr CONLAN: Will you be able to table that report to this committee? How much it costs to run the 
hospital?
 
 
Mr VATSKALIS: We do not have a problem with that.
 
 
Mr CONLAN: Beg your pardon?
 
 
Mr VATSKALIS: We do not have a problem, we can table it.
 
 
Mr RYAN: Just a point of clarification though, when we are talking about hospital budgets, because 
we do not report our hospitals externally, and you are talking about movements from a point in time, 
sometime in the past, within admitted patients there is a whole – and in the division of Acute Care 
there is a budget provided - and that budget can be varied throughout the year with just internal 
distribution of funds as it is deemed appropriate, where the demand is. They may not distribute all of 
the budget to the hospital specifically back in May 2009, but subsequent decisions made by the 
Executive would push more funding out to the hospitals. But it was included in the base budget for 
admitted patients or non-admitted patients.
 
 
That is just trying to explain the disparity between the output funding that is moved and the hospital 
funding that is moved by a different figure.
 
 
Mr CONLAN: Yes, but you will table that information for us?
 
 
Mr RYAN: Yes.
 
 
Mr CONLAN: Minister, the Acute Services budget for 2009-10 was $602.328m yet the estimate was 
$631m, so that is a difference of $29.317m. Are you able to account or explain the difference?
 
 
Mr VATSKALIS: I will have to refer it to David.
 
 
Mr RYAN: As admitted patients, over the things we have quoted earlier, because we are in the one 
that is Admitted Patients, the figure is across both admitted and non-admitted patients. So for 
Admitted Patients it is an extra $16.4m from the Northern Territory government. That was $5.8m for 
the Alan Walker Cancer Care Centre; $7.6m to implement Nursing Hours per Patient Day; $2.6m for 
the RDH emergency power generation; and $400 000 for the Top End Aeromedical contract fee. 
 
 
We have an additional $7.2m on fee for service and I think we provided these figures before, but I am 
happy to read through them again if you desire:
 
 
$4.4m - across border patients; $0.9m for WA beds; $0.4m for additional rental received; $1.5m for 
sundry fee for service arrangements; $5.7m additional funding from the Australian government; $4m 
for elective surgery wait lists; $1.2m for organ tissue donation; $0.5m for highly specialised drugs; 
$2.1m funding carried forward which is Australian government funding carried forward from 2008-09 

---

ESTIMATES COMMITTEE PROCEEDINGS – 17 JUNE 2010 
and that was $1.8m for highly specialised drugs, $0.4m for specialist training programs and $0.2 for 
quality programs.
 
 
We also had some negatives as well where we transferred money to a balance sheet to invest in 
capital, $300 000 for elective surgery wait list, asset acquisitions; $240 000 for sub-acute care and 
Emergency Department; and an extra $90 000 for radiation oncology equipment. We have 
subsequently made some call on Australian government programs which are not going to be 
completed in 2009-10 and we have rolled them forward into 2010-11. There is $3m going from the 
Trauma Centre; $720 000 for the activity-based funding; $44 000 for the National Blood Authority; 
$620 000 for organ tissue donation; $520 000 for quality programs; $180 000 for Cancer Net; and $29 
000 for Emergency Department.
 
 
Mr RYAN: That would equate to the $22m that the output has gone up.
 
 
Mr CONLAN: It is actually $29.317m.
 
 
Mr VATSKALIS: Yes, I just wanted the figures for both acute and non-acute.
 
 
Mr CONLAN: Yes.
 
 
Mr VATSKALIS: All right. So the …
 
 
Mr CONLAN: Hang on. I have just heard three figures. Sorry. I have said $29.317m, which is the 
difference between the budget and the estimate …
 
 
Mr VATSKALIS: Yes, because that includes having …
 
 
Mr CONLAN: Then, I heard $16m and, now, I have heard $22m.
 
 
Mr VATSKALIS: No, no, hold on. David is quite right. $22m variations for the admitted patient 
services, and $6.3m is for the non-admitted patient services. So, $29m …
 
 
Mr CONLAN: So what was the $16m though? What was the $16m figure?
 
 
Mr RYAN: Sorry, the NT government initiatives; is that what you are after there? That was the $16m 
of the $22m.
 
 
Mr VATSKALIS: On the admitted patient services.
 
 
Mr RYAN: Yes. The breakdown of the $16m I can give again, which is …
 
 
Mr CONLAN: No, no, that is okay.
 
 
Mr VATSKALIS: So, the $29m you are referring to is both admitted and non-admitted cases. Okay? 
Let us make it clear.
 
 
Mr CONLAN: Yes, that is clear. All that, then, adds up to $29.317m. Is that right?
 
 
Mr VATSKALIS: Yes, approximately.
 
 
Mr CONLAN: Approximately.
 
 
Mr VATSKALIS: Yes.
 

---